PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH NEGERI HATIVE KECIL
TAHUN ANGGARAN 2021
| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (RP) |
BERTAMBAH/ ( BERKURANG ) |
|
| SEMULA | MENJADI | |||
| 1, | PENDAPATAN | |||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 3.606.364.000,00 | 2.867.147.703,00 | (739.216.297,00) |
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.319.607.000,00 | 1.319.607.000,00 | 0,00 |
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 2.286.757.000,00 | 1.547.540.703,00 | (739.216.297,00) |
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.606.364.000,00 | 2.867.147.703,00 | (739.216.297,00) | |
| 2, | BELANJA | |||
| Â 1. | BIDANGÂ PENYELENGGARANÂ PEMERINTAHANÂ DESA | Â 1.771.722.564,00 | Â 1.338.140.635,95 | Â (433.581.928,05) |
| 1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Â 1.184.211.123,00 | Â 1.024.751.123,00 | Â (159.460.000,00) |
| 1.1.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 41.050.000,00 | 26.000.000,00 | (15.050.000,00) |
| 1.1.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 382.850.000,00 | 351.650.000,00 | (31.200.000,00) |
| 1.1.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 39.239.712,00 | 39.239.712,00 | 0,00 |
| 1.1.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d | 148.471.411,00 | 125.261.411,00 | (23.210.000,00) |
| 1.1.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 128.700.000,00 | 128.700.000,00 | 0,00 |
| 1.1.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 183.600.000,00 | 183.600.000,00 | 0,00 |
| 1.1.90 | Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri, P | 113.700.000,00 | 107.700.000,00 | (6.000.000,00) |
| 1.1.91 | Penyediaan Insentif Operator Sistim Pengelolaan Keuangan dan Pembangu | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 |
| 1.1.92 | Penyediaan Insentif Cleaning Service | 18.000.000,00 | 9.000.000,00 | (9.000.000,00) |
| 1.1.93 | Penyediaan Insentif Petugas Kebersihan | 95.000.000,00 | 20.000.000,00 | (75.000.000,00) |
| 1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Â 60.300.000,00 | Â 28.786.924,95 | Â (31.513.075,05) |
| 1.2.01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 38.000.000,00 | 13.786.924,95 | (24.213.075,05) |
| 1.2.02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 22.300.000,00 | 15.000.000,00 | (7.300.000,00) |
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Â 111.648.416,00 | Â 139.403.416,00 | Â 27.755.000,00 |
| 1.3.01 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 62.000.000,00 | 0,00 | (62.000.000,00) |
| 1.3.02 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 49.648.416,00 | 139.403.416,00 | 89.755.000,00 |
| 1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan |
 415.563.025,00 |  145.199.172,00 |  (270.363.853,00) |
| 1.4.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R | 35.585.756,00 | 29.805.756,00 | (5.780.000,00) |
| 1.4.02 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non | 23.975.000,00 | 21.550.000,00 | (2.425.000,00) |
| 1.4.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 54.200.000,00 | 21.640.000,00 | (32.560.000,00) |
| 1.4.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ | 26.355.252,00 | 12.810.000,00 | (13.545.252,00) |
| 1.4.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 18.610.000,00 | 18.610.000,00 | 0,00 |
| 1.4.10 | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan | 251.337.017,00 | 29.100.000,00 | (222.237.017,00) |
| 1.4.99 | Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & P | 5.500.000,00 | 11.683.416,00 | 6.183.416,00 |
| Â 2. | Â BIDANGÂ PELAKSANAANÂ PEMBANGUNANÂ DESA | Â 737.523.088,00 | Â 717.640.979,05 | Â (19.882.108,95) |
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | Â 81.170.128,56 | Â 78.334.675,53 | Â (2.835.453,03) |
| 2.1.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa ( | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 |
| 2.1.02 | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 36.170.128,56 | 33.334.675,53 | (2.835.453,03) |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | Â 320.274.355,00 | Â 381.129.103,56 | Â 60.854.748,56 |
| 2.2.01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K | 127.500.000,00 | 117.000.000,00 | (10.500.000,00) |
| 2.2.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 44.160.000,00 | 93.140.103,56 | 48.980.103,56 |
| 2.2.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad | 28.825.000,00 | 0,00 | (28.825.000,00) |
| 2.2.04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 112.589.355,00 | 163.789.000,00 | 51.199.645,00 |
| 2.2.90 | Penyediaan Insentif Kader BKB | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Â 131.354.516,44 | Â 164.928.508,47 | Â 33.573.992,03 |
| 2.3.04 | Pemeliharaan Jembatan Desa | 48.352.053,21 | 48.490.972,07 | 138.918,86 |
| 2.3.05 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas | 83.002.463,23 | 116.437.536,40 | 33.435.073,17 |
| 2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Â 15.500.000,00 | Â 20.465.712,44 | Â 4.965.712,44 |
| 2.4.08 | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Ruma | 15.500.000,00 | 20.465.712,44 | 4.965.712,44 |
| 2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Â 152.633.000,00 | Â 35.600.000,00 | Â (117.033.000,00) |
| 2.5.02 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | 152.633.000,00 | 35.600.000,00 | (117.033.000,00) |
| 2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Â 36.591.088,00 | Â 37.182.979,05 | Â 591.891,05 |
| 2.6.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 36.591.088,00 | 37.182.979,05 | 591.891,05 |
| Â 3. | Â BIDANGÂ PEMBINAANÂ KEMASYARAKATAN | Â 187.646.512,00 | Â 161.365.504,00 | Â (26.281.008,00) |
| 3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Â 23.395.252,00 | Â 91.700.000,00 | Â 68.304.748,00 |
| 3.1.01 | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 15.000.000,00 | 3.000.000,00 | (12.000.000,00) |
| 3.1.02 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe | 8.395.252,00 | 0,00 | (8.395.252,00) |
| 3.1.05 | Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa | 0,00 | 88.700.000,00 | 88.700.000,00 |
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Â 65.806.008,00 | Â 4.370.252,00 | Â (61.435.756,00) |
| 3.2.03 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT | 65.806.008,00 | 4.370.252,00 | (61.435.756,00) |
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | Â 88.445.252,00 | Â 55.295.252,00 | Â (33.150.000,00) |
| 3.3.02 | Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa | 55.295.252,00 | 55.295.252,00 | 0,00 |
| 3.3.06 | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 33.150.000,00 | 0,00 | (33.150.000,00) |
| 3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Â 10.000.000,00 | Â 10.000.000,00 | Â 0,00 |
| 3.4.03 | Pembinaan PKK | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| Â 4. | Â BIDANGÂ PEMBERDAYAANÂ MASYARAKAT | Â 518.950.436,00 | Â 291.379.184,00 | Â (227.571.252,00) |
| 4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Â 58.678.000,00 | Â 0,00 | Â (58.678.000,00) |
| 4.2.01 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggil | 52.128.000,00 | 0,00 | (52.128.000,00) |
| 4.2.05 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pete | 6.550.000,00 | 0,00 | (6.550.000,00) |
| 4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Â 53.645.252,00 | Â 19.650.000,00 | Â (33.995.252,00) |
| 4.3.02 | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 33.995.252,00 | 0,00 | (33.995.252,00) |
| 4.3.92 | Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) | 19.650.000,00 | 19.650.000,00 | 0,00 |
| 4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Â 23.770.000,00 | Â 23.770.000,00 | Â 0,00 |
| 4.4.02 | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 13.925.000,00 | 13.925.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90 | Penyediaan Operasional Perlindungan Anak dan Perempuan | 9.845.000,00 | 9.845.000,00 | 0,00 |
| 4.5 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | Â 378.882.184,00 | Â 247.959.184,00 | Â (130.923.000,00) |
| 4.5.01 | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | 67.845.000,00 | 61.000.000,00 | (6.845.000,00) |
| 4.5.02 | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope | 24.130.184,00 | 24.130.184,00 | 0,00 |
| 4.5.90 | Penyediaan Bantuan Permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | 286.907.000,00 | 162.829.000,00 | (124.078.000,00) |
| 4.7 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | Â 3.975.000,00 | Â 0,00 | Â (3.975.000,00) |
| 4.7.04 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi | 3.975.000,00 | 0,00 | (3.975.000,00) |
|  5. |  BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA |  464.300.000,00 |  836.500.000,00 |  372.200.000,00 |
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Â 20.000.000,00 | Â 20.000.000,00 | Â 0,00 |
| 5.1.01 | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2 | Sub Bidang Keadaan Darurat | Â 31.900.000,00 | Â 20.000.000,00 | Â (11.900.000,00) |
| 5.2.01 | Penanganan Keadaan Darurat | 31.900.000,00 | 20.000.000,00 | (11.900.000,00) |
| 5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | Â 412.400.000,00 | Â 796.500.000,00 | Â 384.100.000,00 |
| 5.3.01 | Penanganan Keadaan Mendesak | 412.400.000,00 | 796.500.000,00 | 384.100.000,00 |
| JUMLAH BELANJA | 3.680.142.600,00 | 3.345.026.303,00 | (335.116.297,00) | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | (73.778.600,00) | (477.878.600,00) | (404.100.000,00) | |
| PEMBIAYAAN | ||||
| Penerimaan Pembiayaan | 73.778.600,00 | 477.878.600,00 | 404.100.000,00 | |
| SILPA Tahun Sebelumnya | 73.778.600,00 | 477.878.600,00 | 404.100.000,00 | |
| PEMBIAYAAN NETTO | 73.778.600,00 | 477.878.600,00 | 404.100.000,00 | |
| SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |