ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA HATIVE KECIL
TAHUN ANGGARAN 2024
|
KODE REKENING |
URAIAN |
ANGGARAN ( Rp ) |
SUMBERDANA |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
4. |
PENDAPATAN
|
|
|
|
|
4.2. |
Pendapatan Transfer |
4.061.538.000,00 |
|
|
|
4.1.1 |
Alokasi Dana Desa |
2.615.775.000,00 |
ADD |
|
|
4.1.2 |
Dana Desa |
1.445.763.000,00 |
DD |
|
|
4.3. |
Pendapatan Lain-lain |
1.376.833,00 |
|
|
|
|
JUMLAH PENDAPATAN |
4.062.914.833,00 |
|
|
|
5. |
BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
|
|
|
|
1 |
|
1.859.792.033,00 |
|
|
|
1.1. |
|
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
|
1.326.909.433,00 |
|
|
1.1.01 |
|
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
56.550.000,00 |
ADD |
|
1.1.02 |
|
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
373.100.000,00 |
ADD |
|
1.1.03 |
|
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
29.400.000,00 |
ADD |
|
1.1.04 |
|
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)
|
251.531.433,00 |
ADD, DLL |
|
1.1.05 |
|
Penyediaan Tunjangan |
144.950.000,00 |
ADD |
|
1.1.06 |
|
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)
|
18.000.000,00 |
ADD |
|
1.1.07 |
|
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
205.200.000,00 |
ADD |
|
1.1.08 |
|
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a |
42.000.000,00 |
DDS |
|
1.1.90 |
|
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
104.550.000,00 |
ADD |
|
1.1.92 |
|
Penyediaan Insentif Cleaning Service |
18.000.000,00 |
ADD |
|
1.1.93 |
|
Penyediaan Insentif Petugas Kebersihan |
54.000.000,00 |
ADD |
|
1.1.94 |
|
Penyediaan Jaminan Sosial RT/RW dan Pekerja Rentan |
29.628.000,00 |
ADD, DDS |
|
1.2. |
|
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa |
171.000.000,00 |
|
|
1.2.01 |
|
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
112.000.000,00 |
ADD |
|
1.2.90 |
|
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Milik Desa/Ne geri |
59.000.000,00 |
ADD |
|
1.3. |
|
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
|
58.800.000,00 |
|
|
1.3.01 |
|
Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan |
13.810.000,00 |
ADD |
|
1.3.02 |
|
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) |
26.900.000,00 |
DDS |
|
1.3.05 |
|
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif |
18.090.000,00 |
ADD |
|
1.4. |
|
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
|
183.720.000,00 |
|
|
1.4.01 |
|
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler) |
53.410.000,00 |
ADD |
|
1.4.02 |
|
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
|
21.680.000,00 |
ADD, DDS |
|
1.4.03 |
|
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
25.310.000,00 |
ADD |
|
1.4.04 |
|
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)
|
2.900.000,00 |
ADD |
|
1.4.06 |
|
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan) |
47.520.000,00 |
ADD |
|
1.4.07 |
|
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat
|
2.900.000,00 |
ADD |
|
1.4.08 |
|
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
30.000.000,00 |
ADD |
|
1.5. |
|
Sub Bidang Pertanahan |
119.362.600,00 |
|
|
1.5.01 |
|
Sertifikasi Tanah Kas Desa |
15.000.000,00 |
ADD |
|
1.5.04 |
|
Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan |
65.000.000,00 |
ADD |
|
1.5.92 |
|
Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Kebersihan dan Lingkungan |
39.362.600,00 |
ADD |
|
2 |
|
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
|
963.063.033,46 |
|
|
2.1. |
|
Sub Bidang Pendidikan |
147.765.000,00 |
|
|
2.1.01 |
|
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll) |
45.000.000,00 |
ADD |
|
2.1.02 |
|
Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) |
26.325.000,00 |
DDS |
|
2.1.09 |
|
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar |
76.440.000,00 |
ADD |
|
2.2. |
|
Sub Bidang Kesehatan
|
362.150.000,00 |
|
|
2.2.02 |
|
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
|
201.600.000,00 |
DDS |
|
2.2.03 |
|
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll) |
19.600.000,00 |
DDS |
|
2.2.04 |
|
Penyelenggaraan Desa Siaga |
140.950.000,00 |
DDS |
|
2.3. |
|
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
|
305.368.033,46 |
|
|
2.3.05 |
|
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll) |
146.177.097,12 |
DDS |
|
2.3.06 |
|
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan |
8.083.000,00 |
ADD |
|
2.3.10 |
|
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) |
18.655.000,00 |
ADD |
|
2.3.16 |
|
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Ber sejarah |
56.930.936,34 |
ADD |
|
2.3.20 |
|
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)
|
75.522.000,00 |
ADD |
|
2.4. |
|
Sub Bidang Kawasan Pemukiman
|
29.800.000,00 |
|
|
2.4.05 |
|
Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)) |
29.800.000,00 |
ADD |
|
2.6. |
|
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
|
13.000.000,00 |
|
|
2.6.01 |
|
Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa |
5.000.000,00 |
ADD |
|
2.6.02 |
|
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
8.000.000,00 |
ADD |
|
2.7. |
|
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
|
104.980.000,00 |
|
|
2.7.90 |
|
Pengadaan Listrik Desa |
104.980.000,00 |
DDS |
|
3 |
|
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
|
155.870.000,00 |
|
|
3.1. |
|
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
27.120.000,00 |
|
|
3.1.01 |
|
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa |
16.500.000,00 |
ADD |
|
3.1.04 |
|
Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa |
10.620.000,00 |
ADD |
|
3.2. |
|
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
|
93.175.000,00 |
|
|
3.2.03 |
|
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll) |
79.275.000,00 |
ADD |
|
3.2.04 |
|
Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaa n Milik Desa |
13.900.000,00 |
ADD |
|
3.4. |
|
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
|
35.575.000,00 |
|
|
3.4.03 |
|
Pembinaan PKK
|
35.575.000,00 |
ADD |
|
4 |
|
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
|
679.027.902,88 |
|
|
4.1. |
|
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
|
123.044.902,88 |
|
|
4.1.05 |
|
Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) |
111.194.902,88 |
DDS |
|
4.1.06 |
|
Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **) |
11.850.000,00 |
DDS |
|
4.2. |
|
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
|
194.070.000,00 |
|
|
4.2.01 |
|
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan) |
21.000.000,00 |
DDS |
|
4.2.02 |
|
Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
|
120.500.000,00 |
DDS |
|
4.2.03 |
|
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) |
20.150.000,00 |
DDS |
|
4.2.05 |
|
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet ernakan |
32.420.000,00 |
DDS |
|
4.3. |
|
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
|
21.520.000,00 |
|
|
4.3.02 |
|
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |
10.760.000,00 |
ADD |
|
4.3.90 |
|
Peningkatan Kapasitas RT/RW |
10.760.000,00 |
ADD |
|
4.4. |
|
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
30.435.000,00 |
|
|
4.4.02 |
|
Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak |
9.860.000,00 |
ADD |
|
4.4.90 |
|
Forum Anak Desa |
20.575.000,00 |
ADD |
|
4.5. |
|
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
|
309.958.000,00 |
|
|
4.5.90 |
|
Penyediaan Bantuan Pemodalan bagi UMKM dan Koperasi |
309.958.000,00 |
DDS |
|
5 |
|
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE
|
305.161.863,66 |
|
|
5.1. |
|
Sub Bidang Penanggulangan Bencana |
30.000.000,00 |
|
|
5.1.00 |
|
Kegiatan Penanggulanan Bencana |
30.000.000,00 |
ADD |
|
5.2. |
|
Sub Bidang Keadaan Darurat |
185.161.863,66 |
|
|
5.2.00 |
|
Penanganan Keadaan Darurat |
185.161.863,66 |
ADD |
|
5.3. |
|
Sub Bidang Keadaan Mendesak
|
90.000.000,00 |
|
|
5.3.00 |
|
Penanganan Keadaan Mendesak |
90.000.000,00 |
DDS |
|
|
|
JUMLAH BELANJA |
3.962.914.833,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SURPLUS / (DEFISIT) |
100.000.000,00 |
|
|
|
6. |
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan |
|
|
|
|
6.1. |
22.086.170,00 |
|
|
|
|
6.2. |
122.086.170,00 |
|
|
|
|
|
PEMBIAYAAN NETTO |
(100.000.000,00) |
|
|
|
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN |
0,00 |
|
|