Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri hative Kecil
Tahun Anggaran 2022
| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN | ||||
| 4.2. | 3.530.696.000,00 | 3.290.147.250,00 | 240.548.750,00 | ||
| 4.2.1. | Pendapatan Transfer | 1.244.111.000,00 | 1.244.111.000,00 | 0 | |
| 4.2.1.01. | Dana Desa | 1.244.111.000,00 | 1.244.111.000,00 | 0 | |
| 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | 2.286.585.000,00 | 2.046.036.250,00 | 240.548.750,00 | |
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.530.696.000,00 | 3.290.147.250,00 | 240.548.750,00 | ||
| 5. | BELANJA | ||||
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES | 1.775.213.552,59 | 1.630.232.000,00 | 144.981.552,59 | |
| 1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan | 1.178.861.000,00 | 1.054.371.000,00 | 124.490.000,00 | |
| 1.1.1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 49.500.000,00 | 49.500.000,00 | 0 | |
| 1.1.2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 382.850.000,00 | 339.650.000,00 | 43.200.000,00 | |
| 1.1.3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 45.678.000,00 | 32.490.000,00 | 13.188.000,00 | |
| 1.1.4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 221.283.000,00 | 188.431.000,00 | 32.852.000,00 | |
| 1.1.5 | Penyediaan Tunjangan BPD | 128.700.000,00 | 115.500.000,00 | 13.200.000,00 | |
| 1.1.6 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0 | |
| 1.1.7 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 183.600.000,00 | 183.600.000,00 | 0 | |
| 1.1.90 | Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri, Perangkat | 112.200.000,00 | 100.900.000,00 | 11.300.000,00 | |
| 1.1.91 | Penyediaan Insentif Operator Sistim Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa/Negeri | 22.800.000,00 | 18.800.000,00 | 4.000.000,00 | |
| 1.1.92 | Penyediaan Insentif Cleaning Service | 18.000.000,00 | 13.500.000,00 | 4.500.000,00 | |
| 1.1.93 | Penyediaan Insentif Petugas Kebersihan | 2.250.000,00 | 0 | 2.250.000,00 | |
| 1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 110.405.347,00 | 105.123.000,00 | 5.282.347,00 | |
| 1.2.1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 87.558.347,00 | 82.276.000,00 | 5.282.347,00 | |
| 1.2.2 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 22.847.000,00 | 22.847.000,00 | 0 | |
| 1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, | 36.900.000,00 | 36.900.000,00 | 0 | |
| 1.3.2 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 36.900.000,00 | 36.900.000,00 | 0 | |
| 1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, | 449.047.205,59 | 433.838.000,00 | 15.209.205,59 | |
| 1.4.1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 59.745.756,00 | 57.005.000,00 | 2.740.756,00 | |
| 1.4.2 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 57.008.000,00 | 57.008.000,00 | 0 | |
| 1.4.3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 46.000.000,00 | 45.750.000,00 | 250.000,00 | |
| 1.4.4 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 20.170.252,00 | 9.375.000,00 | 10.795.252,00 | |
| 1.4.8 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0 | |
| 1.4.10 | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 230.900.000,00 | 229.500.000,00 | 1.400.000,00 | |
| 1.4.99 | Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan | 22.223.197,59 | 22.200.000,00 | 23.197,59 | |
| 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 691.972.837,16 | 552.442.000,00 | 139.530.837,16 | |
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 71.504.000,00 | 69.354.000,00 | 2.150.000,00 | |
| 2.1.1 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0 | |
| 2.1.2 | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 26.504.000,00 | 24.354.000,00 | 2.150.000,00 | |
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 302.532.684,08 | 277.295.000,00 | 25.237.684,08 | |
| 2.2.1 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 115.282.684,08 | 115.090.000,00 | 192.684,08 | |
| 2.2.2 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 115.200.000,00 | 115.200.000,00 | 0 | |
| 2.2.3 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 28.850.000,00 | 26.400.000,00 | 2.450.000,00 | |
| 2.2.4 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 43.200.000,00 | 20.605.000,00 | 22.595.000,00 | |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 107.185.210,04 | 0 | 107.185.210,04 | |
| 2.3.10 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengera san Jalan Desa | 107.185.210,04 | 0 | 107.185.210,04 | |
| 2.3.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Lingkungan | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 183.610.942,67 | 179.893.000,00 | 3.717.942,67 | |
| 2.4.7 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, | 183.610.942,67 | 179.893.000,00 | 3.717.942,67 | |
| 2.4.10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih) | 0 | 0 | 0 | |
| 2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan | 27.140.000,37 | 25.900.000,00 | 1.240.000,37 | |
| 2.6.2 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 27.140.000,37 | 25.900.000,00 | 1.240.000,37 | |
| 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 80.295.000,00 | 66.495.000,00 | 13.800.000,00 | |
| 3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan | 20.870.000,00 | 20.870.000,00 | 0 | |
| 3.1.1 | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0 | |
| 3.1.2 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 11.870.000,00 | 11.870.000,00 | 0 | |
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 11.850.000,00 | 12.300.000,00 | 450.000,00 | |
| 3.2.3 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya | 11.850.000,00 | 12.300.000,00 | 450.000,00 | |
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 37.575.000,00 | 23.325.000,00 | 14.250.000,00 | |
| 3.3.2 | Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa | 11.175.000,00 | 0 | 11.175.000,00 | |
| 3.3.6 | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 26.400.000,00 | 23.325.000,00 | 3.075.000,00 | |
| 3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0 | |
| 3.4.3 | Pembinaan PKK | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0 | |
| 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 555.153.060,25 | 480.295.000,00 | 74.858.060,25 | |
| 4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 62.960.000,00 | 4.000.000,00 | 58.960.000,00 | |
| 4.1.5 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) | 62.960.000,00 | 4.000.000,00 | 58.960.000,00 | |
| 4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 229.400.000,00 | 228.400.000,00 | 1.000.000,00 | |
| 4.2.2 | Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) | 220.300.000,00 | 219.550.000,00 | 750.000,00 | |
| 4.2.5 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | 9.100.000,00 | 8.850.000,00 | 250.000,00 | |
| 4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 44.878.653,00 | 31.000.000,00 | 13.878.653,00 | |
| 4.3.2 | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 31.050.000,00 | 31.000.000,00 | 50.000,00 | |
| 4.3.91 | Peningkatan Kapasitas Tim | 13.828.653,00 | 0 | 13.828.653,00 | |
| 4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, | 28.570.000,00 | 28.570.000,00 | 0 | |
| 4.4.2 | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 8.770.000,00 | 8.770.000,00 | 0 | |
| 4.4.91 | Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 0 | |
| 4.4.92 | Pembentukan dan Pembinaan Forum Anak Tingkat Desa/Negeri | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 0 | |
| 4.5 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan | 189.344.407,25 | 188.325.000,00 | 1.019.407,25 | |
| 4.5.1 | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | 8.850.350,00 | 8.850.000,00 | 350 | |
| 4.5.90 | Penyediaan Bantuan Permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | 180.494.057,25 | 179.475.000,00 | 1.019.057,25 | |
| 5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT | 599.521.887,00 | 599.000.000,00 | 521.887,00 | |
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 10.445.000,00 | 10.000.000,00 | 445.000,00 | |
| 5.1.1 | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 10.445.000,00 | 10.000.000,00 | 445.000,00 | |
| 5.2 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 85.076.887,00 | 85.000.000,00 | 76.887,00 | |
| 5.2.1 | Penanganan Keadaan Darurat | 85.076.887,00 | 85.000.000,00 | 76.887,00 | |
| 5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 504.000.000,00 | 504.000.000,00 | 0 | |
| 5.3.1 | Penanganan Keadaan Mendesak | 504.000.000,00 | 504.000.000,00 | 0 | |
| JUMLAH BELANJA | 3.702.156.337,00 | 3.328.464.000,00 | 373.692.337,00 | ||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -171.460.337,00 | -38.316.750,00 | -133.143.587,00 | ||
| 6. | PEMBIAYAAN | ||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 171.460.337,00 | 171.460.339,00 | 2 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 171.460.337,00 | 171.460.339,00 | 2 | |
| 6.1.1.01. | SILPA Tahun Sebelumnya | 171.460.337,00 | 171.460.339,00 | -2 | |
| JUMLAH PEMBIAYAAN | 171.460.337,00 | 171.460.339,00 | -2 | ||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 133.143.589,00 | -133.143.589,00 | ||